岗位职责
1、挂账结算管理：负责供应商、客户往来账目的核对与挂账处理，确保数据准确无误；跟进采购、销售环节的结算进度，协调处理差异问题，按时完成月度/季度结算。
2、报表统计与分析：定期编制供销业务相关报表；协助部门负责人进行数据汇总、趋势分析，为经营决策提供支持。
3、价格调整与执行：根据市场变化或公司定价策略，及时更新产品/物料的采购价、销售价同步信息；维护价格台账，确保调价记录清晰可溯。
4、合同签订与管理：起草、审核采购合同、销售合同，跟进合同审批流程，确保条款合规；建立合同档案，跟踪合同执行情况。
5、税票传递与核验：负责增值税发票、普通发票等税票的接收、登记、传递及归档；配合财务部门核对票、账、款一致性，及时处理退票、重开等异常。
6、收付款协同：协助财务与业务端对接，催收客户回款、核实供应商付款进度；维护收付款台账，提供对账依据，跟进逾期款项。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、统计、工商管理、物流等相关专业优先；
2、有供销岗位经验，熟悉挂账、合同、发票流程；
3、熟练运用办公软件；
4、工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力和数据敏感性。
上班时间：行政班    具体时间电话沟通

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